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有張去年已經(jīng)已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專票,今年稅局說對方未按時繳稅,要求進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,憑證要怎么出???

84784964| 提問時間:2023 09/20 16:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
實(shí)際有業(yè)務(wù)是嗎?借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023 09/20 16:06
郭老師
2023 09/20 16:06
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸銀行存款。
84784964
2023 09/20 16:08
老師,有實(shí)際業(yè)務(wù),當(dāng)年原始分錄,是借:工程施工,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2023 09/20 16:11
上面寫了,按照上面的來就行。
84784964
2023 09/20 16:12
老師,不是借:工程施工,貸:應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,對吧?我看到有的回復(fù)是這個
郭老師
2023 09/20 16:13
你好,那成本呢,你還得做一個借以前年度損益調(diào)整,在工程施工。
郭老師
2023 09/20 16:13
和我合在一塊兒的那個是不是一樣?
郭老師
2023 09/20 16:13
省略了一個工程施工。
84784964
2023 09/20 16:14
嗷嗷,明白了,謝謝老師
郭老師
2023 09/20 16:15
不用客氣,工作愉快。
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