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我去年做了一筆分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸：其他應(yīng)付款 100萬。今年要沖銷，怎么做分錄？

84785029| 提問時間：2023 09/20 16:35
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
學(xué)員朋友您好，借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX主營業(yè)務(wù)成\借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費用，貸：應(yīng)交稅費借：以前年度損益調(diào)整-XXX成本 貸：未分配利潤
2023 09/20 16:38
84785029
2023 09/20 16:39
怎么還有所得稅啊，是*25%嗎
易 老師
2023 09/20 16:46
學(xué)員您好，是的，對的優(yōu)惠的也有15%，小微企業(yè)還有5%
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