问题已解决

我去年做了一筆分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 100萬(wàn)。今年要沖銷,怎么做分錄?

84785029| 提问时间:2023 09/20 16:35
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX主營(yíng)業(yè)務(wù)成\借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)借:以前年度損益調(diào)整-XXX成本 貸:未分配利潤(rùn)
2023 09/20 16:38
84785029
2023 09/20 16:39
怎么還有所得稅啊,是*25%嗎
易 老師
2023 09/20 16:46
學(xué)員您好,是的,對(duì)的優(yōu)惠的也有15%,小微企業(yè)還有5%
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