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我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)今年4月份開始創(chuàng)建的建套初始余額錯了 需要反結賬回去調整了預付賬款余額 我調了那個位置之后 顯示試算不平衡 我還要錄對應的什么數(shù)據(jù)呢？
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你好，你當時怎么調整的？
2023 09/20 19:00
84784999 
2023 09/20 19:05
不是我調整的 我現(xiàn)在就是只調整了預付賬款的初始余額 顯示不平衡 我還要同時去調整什么呢
郭老師 
2023 09/20 19:08
給你的余額是正確的嗎？平衡的嗎？如果是的話，你去核對一下的
給你的是平衡的，你錄入一定也是平衡的，你在每個科目余額再核對一遍。
84784999
2023 09/20 19:14
就是一開始那個人錄入的初始數(shù)據(jù)是平衡的 只不過后面我發(fā)現(xiàn)初始的預付賬款不是那個數(shù) 我現(xiàn)在自己要在原有的基礎上只去調整預付賬款余額 我想問的是 我調整的預付賬款的初始余額的同時 應該還需要再調整對應的什么數(shù)據(jù)
郭老師
2023 09/20 19:16
未分配利潤里面的。
84784999
2023 09/20 20:54
就是我要減掉利潤分配對應的金額嗎
郭老師
2023 09/20 21:03
你好，我不知道你的預付賬款減少了，還是增加
對應的未分配利潤，你看一下怎么做能平衡就可以了
84784999
2023 09/20 22:18
是增加了的
郭老師
2023 09/20 22:22
未分配也是增加的
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