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實(shí)務(wù)
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老師，企業(yè)招聘退役士兵的政策，享受的時(shí)候怎么做分錄，
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借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅、貸、營(yíng)業(yè)外收入。
2023 09/21 19:59
84784948 
2023 09/21 20:12
老師那貸營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)增值稅免了，是不是需要交企業(yè)所得稅啊
郭老師 
2023 09/21 20:17
對(duì)的，是的，需要交所得稅
84784948
2023 09/21 20:23
老師，比如退武軍人多，核定的數(shù)大于增值稅附加稅，是不是，在年終匯算清繳的時(shí)候，還可以直接算費(fèi)用，抵企業(yè)所得稅？
郭老師
2023 09/21 20:28
你抵扣多少增值稅，賬上做多少營(yíng)業(yè)外收入就是了，剩下的以后抵扣不就可以了？
84784948
2023 09/21 20:34
老師，就是比如我家兩個(gè)退伍可以抵18000的增值稅，但是增值稅加附加稅就是12000，，還剩6000老師那這6000是不是可以直接抵企業(yè)所得稅，比如7000的所得稅只交1000就可以了
郭老師
2023 09/21 20:39
可以的，可以這么做的。
84784948
2023 09/21 20:41
老師。退役人，可以依次抵，增值稅，城市維護(hù)建設(shè)，教育費(fèi)，地方教育費(fèi)，企業(yè)所得稅，一共就這5個(gè)稅
郭老師
2023 09/21 20:45
對(duì)的，是的，是這么做的
84784948
2023 09/21 20:53
老師。假如我家抵了9000的增值稅，這9000進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入了，9000乘以0.05等于450少交了9000的增值稅，結(jié)果交了450元的，企業(yè)所得稅，節(jié)省了8550元，對(duì)么老師
郭老師
2023 09/21 20:55
企業(yè)所得稅，如果你是盈利的450×5%，按照這個(gè)來(lái)交。
郭老師
2023 09/21 20:55
哦，對(duì)，我剛才算錯(cuò)了，你下載這個(gè)是正確的。
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