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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)上年的 暫估,次年5月收到發(fā)票 ,沖減暫估的分錄可以做在次年5月嗎,還是要做在上年



沖減暫估的分錄可以做在次年5月做的
2023 09/22 10:34

84785043 

2023 09/22 10:35
那會(huì)不會(huì)影響次年的利潤(rùn)

東老師 

2023 09/22 10:35
這個(gè)用以前年度損益調(diào)整來(lái)操作

84785043 

2023 09/22 10:36
那直接把賬做在上年就可以不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目哈,直接紅沖暫估,正常入賬就行對(duì)嗎

東老師 

2023 09/22 10:36
沒(méi)問(wèn)題,這么操作也可以的

84785043 

2023 09/22 10:37
好的,您給一下次年調(diào)整的分錄可以嗎

東老師 

2023 09/22 10:38
你暫估的時(shí)候是怎么做的?

84785043 

2023 09/22 10:39
借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估

東老師 

2023 09/22 10:39
借:庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)

84785043 

2023 09/22 10:40
我說(shuō)的是用以前年度損益調(diào)整這一筆

東老師 

2023 09/22 10:40
這個(gè)不涉及到損益,這么做就可以

84785043 

2023 09/22 10:41
次年的,剛剛不是說(shuō)用以前年度損益調(diào)整嗎

東老師 

2023 09/22 10:41
只調(diào)整上面這筆就行,轉(zhuǎn)成本的不需要調(diào)整
