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請問上年的 暫估,次年5月收到發(fā)票 ,沖減暫估的分錄可以做在次年5月嗎,還是要做在上年



沖減暫估的分錄可以做在次年5月做的
2023 09/22 10:34

84785043 

2023 09/22 10:35
那會不會影響次年的利潤

東老師 

2023 09/22 10:35
這個用以前年度損益調(diào)整來操作

84785043 

2023 09/22 10:36
那直接把賬做在上年就可以不用以前年度損益調(diào)整這個科目哈,直接紅沖暫估,正常入賬就行對嗎

東老師 

2023 09/22 10:36
沒問題,這么操作也可以的

84785043 

2023 09/22 10:37
好的,您給一下次年調(diào)整的分錄可以嗎

東老師 

2023 09/22 10:38
你暫估的時候是怎么做的?

84785043 

2023 09/22 10:39
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估

東老師 

2023 09/22 10:39
借:庫存商品負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估負數(shù)

84785043 

2023 09/22 10:40
我說的是用以前年度損益調(diào)整這一筆

東老師 

2023 09/22 10:40
這個不涉及到損益,這么做就可以

84785043 

2023 09/22 10:41
次年的,剛剛不是說用以前年度損益調(diào)整嗎

東老師 

2023 09/22 10:41
只調(diào)整上面這筆就行,轉(zhuǎn)成本的不需要調(diào)整
