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請問上年的 暫估，次年5月收到發(fā)票 ，沖減暫估的分錄可以做在次年5月嗎，還是要做在上年
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沖減暫估的分錄可以做在次年5月做的
2023 09/22 10:34
84785043 
2023 09/22 10:35
那會不會影響次年的利潤
東老師 
2023 09/22 10:35
這個用以前年度損益調(diào)整來操作
84785043
2023 09/22 10:36
那直接把賬做在上年就可以不用以前年度損益調(diào)整這個科目哈，直接紅沖暫估，正常入賬就行對嗎
東老師
2023 09/22 10:36
沒問題，這么操作也可以的
84785043
2023 09/22 10:37
好的，您給一下次年調(diào)整的分錄可以嗎
東老師
2023 09/22 10:38
你暫估的時候是怎么做的？
84785043
2023 09/22 10:39
借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估
東老師
2023 09/22 10:39
借：庫存商品負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-暫估負數(shù)
84785043
2023 09/22 10:40
我說的是用以前年度損益調(diào)整這一筆
東老師
2023 09/22 10:40
這個不涉及到損益，這么做就可以
84785043
2023 09/22 10:41
次年的，剛剛不是說用以前年度損益調(diào)整嗎
東老師
2023 09/22 10:41
只調(diào)整上面這筆就行，轉(zhuǎn)成本的不需要調(diào)整
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