問(wèn)題已解決

這個(gè)母公司合并全資子公司，內(nèi)部抵消科目，需要做分錄抵消嗎?還是直接 在母公司合并報(bào)表里抵消。不用做分錄？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/23 08:55
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是需要在合并層面進(jìn)行抵消分錄
2023 09/23 08:56
84784957
2023 09/23 11:03
需要做分錄嗎？比如母公司應(yīng)收賬款，抵消子公司應(yīng)付賬款。
84784957
2023 09/23 11:06
母公司，借應(yīng)收賬款-50萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款—子公司—50萬(wàn)？
小林老師
2023 09/23 11:29
是的，需要在合并試算平衡表做抵消分錄，借應(yīng)付賬款50貸應(yīng)收賬款50
84784957
2023 09/23 11:49
融資租入固定資產(chǎn)機(jī)器，每月報(bào)國(guó)稅，需要填哪幾張表格，體現(xiàn)融資租入固定資產(chǎn)機(jī)器？
小林老師
2023 09/23 12:16
每月不需要再處理了，按購(gòu)買固定資產(chǎn)處理
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