問(wèn)題已解決

教培老師的工資做成本，那還需要計(jì)提嗎？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/24 14:49
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 需要計(jì)提的
2023 09/24 14:49
84785008
2023 09/24 14:51
工資成本的分錄，和計(jì)提的分錄分別怎么做
小菲老師
2023 09/24 14:52
1.計(jì)提工資 借：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
84785008
2023 09/24 14:54
謝謝，勞務(wù)成本就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，對(duì)不
小菲老師
2023 09/24 14:55
同學(xué)你好 嗯嗯，是的，可以轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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