問題已解決
請問已經(jīng)抵扣的發(fā)票還可以撤回不抵扣么?
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速問速答你好,增值稅報稅期過了沒有,只要沒有的可以,過了的話沒法修改
2023 09/24 15:02
84785041
2023 09/24 15:05
是對方開給我們企業(yè),我們企業(yè)已經(jīng)抵扣了,已經(jīng)抵扣了幾個月了,我們還能撤回抵扣嗎?
郭老師
你好,沒法撤銷了,這個是什么原因不允許你貨
郭老師
2023 09/24 15:07
這個是什么原因不允許抵扣?
84785041
2023 09/24 15:07
對方公司好像有問題,想撒回對方的抵扣發(fā)票
郭老師
2023 09/24 15:09
你好,那你自己進項轉(zhuǎn)出撤不回來了
84785041
2023 09/24 15:12
那只是賬上做進項轉(zhuǎn)出會計分錄,成本么?會計分錄怎么做呢
郭老師
2023 09/24 15:15
不光賬上轉(zhuǎn)出,你附表二里面也需要進項轉(zhuǎn)出的。你當時做了哪個科目?如果是商品的,借庫存商品代應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,這個已經(jīng)結轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務成本,再做一個借主營業(yè)務成本
貸庫存商品
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