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問題已解決
老師，首先，我發(fā)的圖片里這家建筑公司在企查查里是經(jīng)營(yíng)異常，但是呢，奇怪，這家公司中標(biāo)了，就是村里有幾個(gè)山頭，需要鏟平，他就承包了，后期是做汽車城的，現(xiàn)在的問題是，這個(gè)異常公司想合理避稅，因?yàn)槭侵袠?biāo)的，然后私賬這條路行不通，對(duì)方也就是村里要一次性打140萬過來，我建議是多開家公司，賬從兩家公司上走，那么一年不超過120萬免增值稅嗎，然后老板說這個(gè)是中標(biāo)的，中標(biāo)的是什么單位，就要用什么單位，可能行不通，這個(gè)我就不懂了，行不行得通我就不懂了，還有一個(gè)問題，如果一次性打過來140萬，是不是可以分期開票，一個(gè)月不超過10萬免增值稅，是不是可以先做預(yù)付款，然后分期開票，這樣的操作可行嗎，然后企業(yè)所得稅，這個(gè)月140萬，預(yù)繳是140*0.25=35萬，這個(gè)季度預(yù)繳是25%的吧
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您好，預(yù)繳是（140-總成本）*0.05
2023 09/24 21:29
薇老師 
2023 09/24 21:43
可以先做預(yù)付款，然后分期開票
84784972 
2023 09/24 22:01
可是這個(gè)銷售款是月度10萬免稅，免增值稅，年度也就是120萬，那還有20萬呢，放到第二年開票嗎，再說前期三季度是90萬，后面還有50萬，最后一個(gè)季度50萬，只交這50萬的增值稅，還是說年度超過120萬，前面的90萬就全部也要交增值稅
84784972
2023 09/24 22:19
還有客戶一次性打款140萬，稅法上規(guī)定 收到款就是交增值稅的時(shí)間，這個(gè)開票經(jīng)得起查嗎
薇老師
2023 09/24 22:58
開票就交增值稅，140萬交1%增值稅，
薇老師
2023 09/24 23:03
就單一這個(gè)合同來說是不免增值稅的。
薇老師
2023 09/24 23:10
跨年開票有偷逃稅款風(fēng)險(xiǎn)。
84784972
2023 09/25 10:58
老師，我還想問下，如果分期開票，假如前面3個(gè)季度90萬，也就是說前面三個(gè)季度是免增值稅的，那么第四季度是50萬，那這種情況是以年為單位，全部交140*0.01的增值稅，還是說只交50*0.01的增值稅，這個(gè)是怎樣的
84784972
2023 09/25 11:42
還有這個(gè)客戶是140萬一次性打過來的，然后，是不是這個(gè)月就要全部做收入，然后這個(gè)工地的預(yù)繳稅款是不是140萬-這個(gè)季度的成本，然后預(yù)繳，可是，一年有12個(gè)月，萬一下一個(gè)季度有成本，但是沒有收入，那不是上個(gè)季度預(yù)繳多了，然后年匯算清繳，不是就要退稅給公司，那我聽說退稅的程序很麻煩，退稅容易引起稽查是嗎，那如果是這樣又不能把后面的季度的成本放在前面，那怎么辦呢
薇老師
2023 09/25 11:48
申報(bào)未票收入，，后面季度補(bǔ)開發(fā)票就行。
薇老師
2023 09/25 11:49
退稅不麻煩，前期確認(rèn)好未票收入即可。
薇老師
2023 09/25 11:52
貴公司開票是可以一次性開140萬的，，相應(yīng)增值稅率1%，
薇老師
2023 09/25 11:53
也可以申報(bào)未票收入140萬，后面補(bǔ)開票即可。
薇老師
2023 09/25 11:55
然后年匯算清繳——預(yù)計(jì)總成本，入到當(dāng)年，匯算前調(diào)整就不會(huì)交多了
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