問(wèn)題已解決

車保險(xiǎn)退險(xiǎn)，收到保險(xiǎn)公司開(kāi)的紅字發(fā)票，報(bào)稅時(shí)這個(gè)紅字發(fā)票是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎，還是怎么處理

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/25 08:51
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
哦您這張發(fā)票，藍(lán)字發(fā)票是怎么做的？
2023 09/25 08:55
84784983
2023 09/25 09:04
借:管理費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅，貸:銀行
84784983
2023 09/25 09:05
我想問(wèn)報(bào)稅時(shí)，在電子稅務(wù)局界面，是不是填到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出里
84784983
2023 09/25 09:07
我記得當(dāng)時(shí)填報(bào)時(shí)好像自動(dòng)就在轉(zhuǎn)出的那個(gè)里面了，我再報(bào)稅時(shí)填轉(zhuǎn)出，是不是做賬時(shí)就要做轉(zhuǎn)出，不能紅沖進(jìn)項(xiàng)稅啊
小寶老師
2023 09/25 09:09
是的，收到紅字發(fā)票賬上要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報(bào)的時(shí)候也要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784983
2023 09/25 09:20
那是借:管理費(fèi)負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸其他應(yīng)付，收到藍(lán)字發(fā)票和退回的錢 借:管理費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅，貸其他應(yīng)付 借:銀行，貸其他應(yīng)付? ? 對(duì)嗎
小寶老師
2023 09/25 09:27
對(duì)的，對(duì)的，是這樣子，對(duì)，用沖銷就可。
84784983
2023 09/25 09:36
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是在借方負(fù)數(shù)，還是貸方正數(shù)呢
小寶老師
2023 09/25 09:44
貸方正數(shù)就可以的哦。
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