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就是剛剛上面說的 上個星期稅務稽查 要求進項稅額轉出 之后的賬務處理是？然后之前退回的稅怎么處理？管理員是要去下個月稅期做進項稅額轉出的
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你好，這個是以前年度的還是今年的業(yè)務，當時做了成本費用嗎？
2023 09/25 10:53
郭老師 
2023 09/25 10:53
退回來的稅款是哪一個的？
84785021 
2023 09/25 10:54
以前年度的
84785021
2023 09/25 10:55
事情是這樣 發(fā)現(xiàn)之前的單證不全 要求下個月進項稅額轉出 但以前出口收入已經(jīng)退了稅了
郭老師
2023 09/25 10:55
借以前年度損益調整，
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出，
借應交稅費應交增值稅進項轉出，
貸應交稅費查補稅款，
借應交稅費查補稅款，貸銀行存款。
84785021
2023 09/25 10:56
那他要求我進項稅額轉出 我之前退的稅是不是也要處理
郭老師
2023 09/25 10:57
你好，需要補稅的，具體的怎么補，你問你稅務局是補到當月還是這個月進校轉？
84785021
2023 09/25 11:00
不過 到時轉出來的進項可以拿來抵扣
郭老師
2023 09/25 11:05
你好，你在紅沖就是。
84785021
2023 09/25 11:09
紅沖后改成待抵扣進項稅額是嗎
郭老師
2023 09/25 11:11
你好，沒有認證的可以。你認證了得做進項
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