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老師，同一個老板開的藥店分店（都是獨立核算），假如A店可以刷社保，B店不能刷社保 A幫B的客戶刷了社保，這個錢是直接從A這里減掉就好嗎？ 還是A減掉后，B要把錢再加上？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； AB 之間只是幫忙刷社?？?；但是這個藥品是誰的 ；因為還得考慮你們倆流水怎么來處理的?
2023 09/25 15:38
84784979 
2023 09/25 15:39
藥品是客戶從B店拿走
meizi老師 
2023 09/25 15:41
你好； 那A就走往來科目 ；到時? ?算代收； B做收入 ；去找A? 要回款項即可?
84784979
2023 09/25 15:57
那這個該怎么做分錄，不太會做分錄
meizi老師
2023 09/25 15:59
你好； 你做那個公司的分路 ； 我看看怎么寫?
84784979
2023 09/25 16:02
A、B都做，包含刷之前，和刷完還回去后的兩種
meizi老師
2023 09/25 16:06
你好；A做；借銀行存款 貸其他應付款 ； 借其他應付款貸銀行存款? ；B做：借? ?應收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應交稅費-應交增值稅； 借其他應收款? -A 貸 應收賬款? ； 借銀行存款 貸?其他應收款? -A?
84784979
2023 09/25 16:23
老師你看我整理的對不對
幫刷的分錄
A
借：銀行存款-社保
貸：其他應付款-B店
B
借：應收賬款-A
貸：主營業(yè)務(wù)收入 /應交稅費—應交增值稅
還回去的時候
A分錄
借：其他應付款-B店
貸：銀行存款-社保
B分錄
借：其他應收款—A
貸：應收賬款
借：銀行存款
貸：其他應收款—A
meizi老師
2023 09/25 16:25
對的； 就這樣來處理分錄?
84784979
2023 09/26 08:35
老師，那如果藥從B店拿走，錢不歸還。A刷了，但錢從A這里扣掉（沒有轉(zhuǎn)給B）
分錄這樣寫對不對
A
借：銀行存款
貸：其他應付款——B
借：其他應付款—B
貸：銀行存款
B
借：應收賬款—A
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應交稅費—應交增值稅
借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：庫存商品
meizi老師
2023 09/26 11:04
那A不還給B 是為什么 ； 如果不還； 你不應該做 第二筆分錄哦??
84784979
2023 09/26 11:27
因為制度不規(guī)范，出納不想轉(zhuǎn)給嫌麻煩，說都是一個老板
meizi老師
2023 09/26 11:35
你好； 必須要轉(zhuǎn)哦 ； 在稅務(wù)局角度來看；你們是單獨的兩個公司； 只是你們自己內(nèi)部覺得是一個老板而已。??
84784979
2023 09/26 11:36
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 09/26 14:29
不客氣的；希望能幫到你?
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