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在員工出差自行墊付酒店費用.員工用個人賬戶支付住宿費再開具公司發(fā)票.算虛開發(fā)票嗎？
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你好，不屬于虛開發(fā)票，出差的開單位名稱的發(fā)票是對的，然后回單位來報銷。
2023 09/26 09:23
84785045 
2023 09/26 09:26
公司要用這個作為費用抵扣前提必須有支付給員工的報銷款嗎
玲老師 
2023 09/26 09:31
你好 是的 員工報銷就行了
84785045
2023 09/26 09:43
沒給員工報銷可以扣嗎
玲老師
2023 09/26 09:57
沒有報銷，那你也沒有這筆業(yè)務的發(fā)票，那你咋扣除呢？對不對不得報銷了，咱進行賬務處理，然后有成本票才能稅前扣除嗎？
84785045
2023 09/26 10:00
員工已經收到了發(fā)票? 公司沒報銷給員工 發(fā)票已經取得了
玲老師
2023 09/26 10:06
發(fā)票已經取得不是在員工手里嗎？
玲老師
2023 09/26 10:06
咱要是不給員工報銷，那沒有這筆業(yè)務，所以也不能扣除。
84785045
2023 09/26 10:22
員工不想要了? ?不能在會計上作為不能支付的其他應付款作為營業(yè)外收入嗎? 實現費用據實扣除 和一筆營業(yè)外收入
玲老師
2023 09/26 10:23
這筆業(yè)務是企業(yè)真實發(fā)生的，然后企業(yè)也取得了這張發(fā)票，可以正常進行賬務處理，然后這個錢不用支付給員工的就轉到營業(yè)外收入就行了?？梢哉Ｈ胭~。
84785045
2023 09/26 10:26
謝謝老師解答
玲老師
2023 09/26 10:28
不客氣的，祝您工作愉快，問題解決，請好評，謝謝。
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