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老師，你好！請問下我們施工單位給民工發(fā)工資，在沒有取得勞務(wù)發(fā)票時我們會計讓我憑證這么做，借:工程施工 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在取得勞務(wù)發(fā)票來沖上面的賬時，應(yīng)該怎么寫分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付賬款
這筆分錄是什么意思？
2023 09/26 14:22
84784958 
2023 09/26 14:32
我也不懂，我們會計讓我這樣寫
桂龍老師 
2023 09/26 14:33
你帶上數(shù)據(jù)和二級科目，寫一下分錄給我看一下
84784958
2023 09/26 15:15
比如這個月民工工資發(fā)了100萬，勞務(wù)發(fā)票未開，分錄:借:工程施工100-勞務(wù)工資 貸:銀行存款100-民工專戶
其他應(yīng)收款100-勞務(wù)工資 貸:應(yīng)付賬款100-勞務(wù)工資
桂龍老師
2023 09/26 15:29
既然是這樣的話，那你收到票后，賬務(wù)處理如下
借工程施工 -100
借工程施工 100
借其他應(yīng)收款 -100
貸應(yīng)付賬款 -100
借其他應(yīng)收款 100
貸應(yīng)付賬款 100
84784958
2023 09/26 15:53
好的，謝謝老師
桂龍老師
2023 09/26 15:53
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快滿意給個五星好評哈
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