問(wèn)題已解決

收到一張員工報(bào)銷的高鐵票115元，進(jìn)項(xiàng)稅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？憑證怎么做？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/26 15:25
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
好，你們這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的嗎？
2023 09/26 15:25
84785009
2023 09/26 15:27
是的，一般納稅人
東老師
2023 09/26 15:28
借管理費(fèi)用差旅費(fèi)105.5 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9.5 貸庫(kù)存現(xiàn)金115
84785009
2023 09/26 15:33
金額是怎么計(jì)算的呢？高鐵票是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的哈？還有個(gè)問(wèn)題是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么認(rèn)證抵扣呢？
東老師
2023 09/26 15:34
是可以抵扣的，145/1.09*0.09計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的
84785009
2023 09/26 15:36
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么認(rèn)證抵扣呢？
東老師
2023 09/26 15:38
這個(gè)直接填到附表二，不需要認(rèn)證
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