問(wèn)題已解決

老師，專用發(fā)票認(rèn)證了，但是報(bào)銷的不是所有進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣，只報(bào)銷一部分，那部分不能抵扣的怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？分錄怎么寫？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/27 08:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：成本費(fèi)用 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2023 09/27 08:58
84784981
2023 09/27 08:59
只轉(zhuǎn)那部分進(jìn)項(xiàng)稅是不是可以寫成借：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
2023 09/27 09:04
合并在我寫的分錄里邊的 借：成本費(fèi)用? ? ? 不含稅金額+轉(zhuǎn)出的稅金 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)? 發(fā)票上的稅金 貸：銀行存款 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? ?轉(zhuǎn)出的稅金
84784981
2023 09/27 09:04
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 09/27 09:12
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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