00:10:00
問(wèn)題已解決
21年計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備10元，然后在22年收到21年計(jì)提的壞賬5元，那么這五元在匯算清繳申報(bào)是附表哪里提現(xiàn)?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，當(dāng)時(shí)這壞賬準(zhǔn)備抵扣了所得稅嗎？
2023 09/27 14:32
郭老師 
2023 09/27 14:46
匯算清繳105090。這表格里面去看一下。
郭老師
2023 09/27 14:54
你好，填寫(xiě)5
這個(gè)金額
稅收金額不填寫(xiě)表示調(diào)增。
郭老師
2023 09/27 14:58
你好，說(shuō)明稅前扣除了。
郭老師
2023 09/27 14:58
沒(méi)有納稅調(diào)增不就是抵扣了？
郭老師
2023 09/27 15:06
你好，資產(chǎn)減值損失你填寫(xiě)了，他不就影響了你的利潤(rùn)，是不是降低了你的利潤(rùn)，你自己再考慮一下的。
郭老師
2023 09/27 15:06
要填寫(xiě)納稅調(diào)增不就是抵扣了？
郭老師
2023 09/27 15:06
你沒(méi)有填寫(xiě)納稅，調(diào)增不就是抵扣。
郭老師
2023 09/27 15:25
你看下他是不是降低了你的利潤(rùn)，只有填寫(xiě)負(fù)數(shù)才能降低利潤(rùn)。你這個(gè)是利潤(rùn)表填寫(xiě)負(fù)數(shù)
郭老師
2023 09/27 15:27
調(diào)增是增加了利潤(rùn)，不允許稅前扣除呀。
郭老師
2023 09/27 15:33
二一年計(jì)提
在2022年轉(zhuǎn)回5
郭老師
2023 09/27 15:33
你也可以不轉(zhuǎn)回，需要納稅調(diào)增。
郭老師
2023 09/27 15:34
對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 09/27 15:39
你好
是的
是這么做的。
84784953 
2023 09/27 14:45
郭老師，這個(gè)我要去哪里看
84784953
2023 09/27 14:50
我想問(wèn)一下附表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金是填什么數(shù)字的
84784953
2023 09/27 14:56
我看了21年的匯算清繳報(bào)表是沒(méi)有A105090，是不是說(shuō)明沒(méi)有抵扣
84784953
2023 09/27 14:57
現(xiàn)在22年的這5應(yīng)該填在附表的哪里
84784953
2023 09/27 15:03
這是21年，A105090m沒(méi)有填寫(xiě)，A105000那個(gè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金寫(xiě)了數(shù)
84784953
2023 09/27 15:04
我不知道這兩者是不是有什么關(guān)聯(lián)
84784953
2023 09/27 15:05
之前22年收回的這五萬(wàn)，原本填在應(yīng)收壞賬損失-5 ，然后領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)填錯(cuò)了應(yīng)該填在資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金里面，填5
84784953
2023 09/27 15:23
資產(chǎn)減值損失填寫(xiě)的是負(fù)數(shù)
84784953
2023 09/27 15:24
原本22年資產(chǎn)減值損失填寫(xiě)的是-5，然后A105000那里是納稅調(diào)減-5
84784953
2023 09/27 15:26
然后領(lǐng)導(dǎo)就說(shuō)應(yīng)該填在資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金里面，那么他就是自動(dòng)調(diào)整的，這里的調(diào)增是增加了利潤(rùn)的
84784953
2023 09/27 15:32
那您說(shuō)的第一句:這壞賬準(zhǔn)備抵扣了所得稅嗎？這個(gè)是21年計(jì)提壞賬的還是22年轉(zhuǎn)回的這5萬(wàn)呢
84784953
2023 09/27 15:33
還是22年這轉(zhuǎn)回的5萬(wàn)調(diào)增還是調(diào)減要看21年計(jì)提的十萬(wàn)有沒(méi)有抵扣所得稅呢
84784953
2023 09/27 15:35
喔，原來(lái)這樣子
閱讀 522
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
571
意見(jiàn)反饋
