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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，生產(chǎn)企業(yè)出口免稅，計(jì)算進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額，是根據(jù)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額*{免稅銷售額÷（免稅銷售額+內(nèi)銷總額）}？因?yàn)槠髽I(yè)有內(nèi)銷和出口不好區(qū)分進(jìn)項(xiàng)！
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你好
是的，
免稅銷售額/(內(nèi)銷銷售額+外銷銷售額)*當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅
如果你不好區(qū)分，按照稅務(wù)局的要求，你們就不可以出口退稅了
2023 09/29 15:18
84785042 
2023 09/29 15:28
老師，那我就按:免稅銷售額/(內(nèi)銷銷售額+外銷銷售額)*當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅
這個(gè)去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以吧，您說的不可以出口退稅是指當(dāng)期還是以后期間都不可以？
王超老師 
2023 09/29 15:29
你分不清進(jìn)項(xiàng)啊，那么稅務(wù)局就認(rèn)為你們核算不準(zhǔn)確，就不允許你們出口退稅了
84785042
2023 09/29 21:18
老師，那我就按這個(gè):免稅銷售額/(內(nèi)銷銷售額+外銷銷售額)*當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅去計(jì)算唄
王超老師
2023 09/29 21:31
可以的，你按照我的公式的
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