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問(wèn)題已解決
老師，跨年的全電發(fā)票能不能紅沖？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以的呀，沒(méi)有規(guī)定說(shuō)跨年不能紅沖
2023 10/01 17:00
84784962 
2023 10/01 19:29
老師 我紅沖了去年的全電發(fā)票，然后憑證是沖收入還是凈利潤(rùn)呢？（民非企業(yè)）另外一個(gè)問(wèn)題，申報(bào)表上收入怎么填呢？
廖君老師 
2023 10/01 19:31
您好，沖收入，也不用更正去年申報(bào)了，紅沖是正常的業(yè)務(wù)，比如有跨年的退貨，
申報(bào)的收入就是本期藍(lán)字發(fā)票金額減紅字發(fā)票金額
84784962
2023 10/01 19:55
哦 不是直接沖減去年利潤(rùn)呀？這個(gè)有點(diǎn)矛盾的呀 之前有老師說(shuō)不能隨便沖減的呀
廖君老師
2023 10/01 19:59
您好，沖減去年利潤(rùn)還得去更正申報(bào)2022年所得稅匯算清繳申報(bào)表的，
老師說(shuō)得沒(méi)錯(cuò)，不能隨便沖減，但如果正常業(yè)務(wù)的跨年退貨，又不是金額很大的話，為什么不能呢
84784962
2023 10/02 07:22
老師，那我就不明白了呀，今年是直接抵扣收入，然后再去改去年的所得稅清算報(bào)表嗎？那不是又影響了今年 也影響了去年嗎
廖君老師
2023 10/02 07:26
您好，您用 以前年度損益調(diào)整科目 就不影響今年的利潤(rùn)，是更正申報(bào)2022年所得稅匯算清繳申報(bào)表
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