問(wèn)題已解決

公司本期入賬一筆營(yíng)業(yè)外收入 此收入為原應(yīng)支付給工程方的尾款 由于達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目終止并取消付款 因此從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問(wèn)對(duì)于該筆營(yíng)業(yè)外收入的增值稅稅務(wù)處理意見(jiàn)

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/02 20:37
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miao
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因?yàn)槲撮_(kāi)票，不涉及增值稅
2023 10/02 20:38
84784953
2023 10/02 20:39
如果開(kāi)票了呢~
miao
2023 10/02 20:41
如果已經(jīng)開(kāi)票了，增值稅無(wú)需處理，該抵扣的還是抵扣，把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入即可
84784953
2023 10/02 20:52
如果中國(guó)客戶向境外公司購(gòu)入無(wú)形資產(chǎn) 約定分期付款 那么中國(guó)客戶是否涉及代扣代繳增值稅 如果涉及 怎么做代扣代繳稅款？
miao
2023 10/02 20:54
需要的，中國(guó)客戶付款時(shí)，只需支付不含稅貨款，增值稅由中國(guó)客戶代為申報(bào)繳納
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