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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模公司22年銀行有流水，沒記賬，財(cái)報(bào)沒報(bào)銀行流水，所得稅匯算時(shí)也沒補(bǔ)報(bào)，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，需要怎樣補(bǔ)救
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您好，您的意思，財(cái)報(bào)里沒有銀行余額體現(xiàn)，有多少金額呀，要查好原因把多出金額調(diào)銀行存款還有哪個(gè)科目，要不負(fù)債表是不平的
2023 10/02 21:11
84785010 
2023 10/02 21:14
22年8月份成立公司，銀行流水一直就沒記，
廖君老師 
2023 10/02 21:17
您好，那這個(gè)賬和賬表就是錯(cuò)的，您要查清這個(gè)賬哪里錯(cuò)了，要不不好調(diào)
84785010
2023 10/02 21:20
現(xiàn)在知道錯(cuò)在哪里了，就是公司成立后，銀行回單，老板都沒給，現(xiàn)在從網(wǎng)銀上查到22年有幾筆記錄，其中有2筆匯進(jìn)來的款，在今年8月給開發(fā)票了
84785010
2023 10/02 21:22
一直都是零申報(bào)，財(cái)報(bào)貨幣資金只有一筆100元，貸方記的其他應(yīng)付款
84785010
2023 10/02 21:22
現(xiàn)在我需要怎樣做啊
廖君老師
2023 10/02 21:23
您好，那這幾筆的賬務(wù)您寫好，對(duì)應(yīng)調(diào)整到22年負(fù)債表和利潤表中，分錄做在2023年，損益科目用 以前年度損益調(diào)整替代，要更正申報(bào)22年年度所得稅匯算清繳申報(bào)表的
84785010
2023 10/02 21:38
怎樣更正22年年度所得稅匯算清繳申報(bào)表啊
84785010
2023 10/02 21:40
這個(gè)季度要怎樣申報(bào)啊
廖君老師
2023 10/02 21:41
您好，打印22年申報(bào)表，帶上公章，把正常數(shù)據(jù)填上，利潤增加了要補(bǔ)交所得稅和滯納金，您也可以在電子稅務(wù)局上更正
84785010
2023 10/02 22:00
22年沒有利潤，23年7月開了設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)票6萬元，成本發(fā)票沒有啊，都啥能走成本費(fèi)用啊，
84785010
2023 10/02 22:01
22年的錯(cuò)誤和23年1/2季度的錯(cuò)誤怎樣在電子稅務(wù)局上更正
廖君老師
2023 10/02 22:03
您好，電子稅務(wù)局找到這個(gè)申報(bào)表，上面有更正申報(bào)按鈕的
84785010
2023 10/02 22:05
設(shè)計(jì)服務(wù)的成本都有啥
廖君老師
2023 10/02 22:06
您好，設(shè)計(jì)服務(wù)的成本我認(rèn)為就是人工和電腦折舊，
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