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請問已收到材料但尚未收到發(fā)票賬單的會計(jì)分錄怎么寫？
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學(xué)員朋友您好，暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字，
你好，
據(jù)發(fā)票記
借：原材料，
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
貸：應(yīng)付賬款
2023 10/03 13:12
84784985 
2023 10/03 13:28
好的 謝謝老師
84784985
2023 10/03 13:29
那已收到發(fā)票賬單并付款但尚未收到材料的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢？
易 老師 
2023 10/03 13:32
學(xué)員朋友您好，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款。
84784985
2023 10/03 13:37
跟在途物資沒關(guān)系嗎？
易 老師
2023 10/03 13:53
沒有收到的話，可以用在途。
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