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問題已解決
老師，小規(guī)模季末沒有成本票，但是做了收益，下個季度補可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，可以的，但可能要交稅
2023 10/05 15:19
84785002 
2023 10/05 15:20
請問什么意思
劉艷紅老師 
2023 10/05 15:22
你做了收入，沒有成本票，需要交企業(yè)所得稅的
84785002
2023 10/05 15:24
那不是預(yù)繳，下個季度前我補上是不是可以理解為年底的時候稅務(wù)局能把多的退給我
劉艷紅老師
2023 10/05 15:26
或者你暫估點成本，做平，這樣就不用交了
84785002
2023 10/05 15:30
那您的意思是，我這個季度繳稅了企業(yè)所得稅，下個季度即使補上了作用也不大嗎？我做賬沒有暫估成本。現(xiàn)在報表也申報了，我是9月1號接的賬，很多都不熟
劉艷紅老師
2023 10/05 15:31
你是怎么申報的，交了稅嗎？
劉艷紅老師
2023 10/05 15:32
下個月補上，你也要先做暫估的
84785002
2023 10/05 15:35
我申報了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，其余的我就填上了，還沒申報，上個會計代開的專票，沒有成本票。產(chǎn)生的增值稅是1186.8，我看沒成本票我就計提了企業(yè)所得稅。100多塊錢吧！我是打算下個季度前補成本票的，因為今年一年都沒成本票。請問我該怎么操作
劉艷紅老師
2023 10/05 15:36
那就是要先交稅呀，不想交稅，就要暫估成本，這樣就不會有企業(yè)所得稅產(chǎn)生了
84785002
2023 10/05 15:38
我如果打算4季度把成本票補上應(yīng)該這么做？
劉艷紅老師
2023 10/05 15:40
有發(fā)票進來，直接做賬就可以了
84785002
2023 10/05 15:42
老師，您的建議是我這次直接先把企業(yè)所得稅交了，后期再把成本票補上？
劉艷紅老師
2023 10/05 15:43
建議你更正申報表，先暫估成本
84785002
2023 10/05 15:45
好的，謝謝老師！主要是說現(xiàn)在稅務(wù)局查成本票查的厲害，我也找不到人給我開票呢！
劉艷紅老師
2023 10/05 15:46
明年5月30前能收到就可以了，你可以做點工資呀，不就平了嗎
84785002
2023 10/05 15:49
老師，麻煩您給我詳細(xì)說下可以嗎？我不太懂，而且我暫估成本我應(yīng)該怎么寫分錄。辛苦您了
劉艷紅老師
2023 10/05 15:52
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
收到票再沖掉
84785002
2023 10/05 15:54
你說的后期做工資平帳是怎么理解，就算后面沒有收到成本票也沒事嗎
劉艷紅老師
2023 10/05 15:55
公司要申報個稅的呀，你申報工資就可以了
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