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紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票

點(diǎn)擊紅字信息表 進(jìn)入開票系統(tǒng)，點(diǎn)擊發(fā)票管理，再點(diǎn)擊紅字信息表 填開紅字信息表 點(diǎn)擊頁面上方的增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開 輸入沖紅專票信息 選擇開具身份，輸入沖紅電子專票發(fā)票信息，點(diǎn)擊下一步 點(diǎn)擊上傳 點(diǎn)擊頁面下方的上傳 點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開 返回開票系統(tǒng)主頁面，點(diǎn)擊發(fā)票管理，再點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開 點(diǎn)擊電子專用發(fā)票負(fù)數(shù) 點(diǎn)擊頁面上方的增值稅電子專用發(fā)票負(fù)數(shù) 導(dǎo)入紅字信息表 勾選紅字信息表查詢，點(diǎn)擊確定，下載并導(dǎo)入紅字信息表，生成負(fù)數(shù)發(fā)票后，就可以紅沖電子專票了

金額是一樣的，就是發(fā)票號(hào)碼搞錯(cuò)了，上個(gè)月開的，然后我今天用正品的發(fā)票號(hào)碼開了一張

開紅字信息表，然后再開紅字發(fā)票就行。

我這樣操作了已經(jīng)，那怎么辦

你再開紅字信息表，再開紅字發(fā)票就可以了。

就是我沒有開紅字，這個(gè)月用正確號(hào)碼的發(fā)票直接開出來了

你好，已經(jīng)開出來了，你再補(bǔ)上一個(gè)不就行了，先后順序沒有要求呀。

就是我讓對(duì)方把錯(cuò)的發(fā)票寄回來，然后我再開一張紅字發(fā)票，自己做賬，是這樣嗎？

對(duì)的，是的，是這么做的

就是我紅字信息表打印出來了，下一步是怎么操作

是這樣嗎

點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開 返回開票系統(tǒng)主頁面，點(diǎn)擊發(fā)票管理，再點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開 點(diǎn)擊電子專用發(fā)票負(fù)數(shù) 點(diǎn)擊頁面上方的增值稅電子專用發(fā)票負(fù)數(shù) 導(dǎo)入紅字信息表 勾選紅字信息表查詢，點(diǎn)擊確定，下載并導(dǎo)入紅字信息表，生成負(fù)數(shù)發(fā)票后，就可以紅沖電子專票了

那做賬到時(shí)怎么做

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)