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實(shí)務(wù)
問題已解決
本公司有A門店和B門店同時(shí)與C公司有業(yè)務(wù)往來，A門店應(yīng)收款5000元，應(yīng)付款0元，B門店應(yīng)收款2000元，應(yīng)付款3000元，c公司將AB門店應(yīng)收款之和-應(yīng)付款之和（7000-3000=4000）支付本公司4000元貨款，但是A門店和B門店是分別建立的兩個(gè)賬套，本公司A門店和B門店該如何做此項(xiàng)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這些分錄是可以寫，但是這樣的賬有點(diǎn)亂，各店按自己收到和開票的發(fā)票收款和付款，這樣賬好做不會(huì)亂，稅務(wù)也訂，混在一起的賬務(wù)處理，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槠笨盍鞑灰恢?A的賬務(wù) 借：其他應(yīng)收B 1000 銀行 4000 代：應(yīng)收C5000
B的賬務(wù) 借：應(yīng)付C 3000 貸：應(yīng)收 C 2000 其他應(yīng)付A 1000
C的賬務(wù) 借：應(yīng)付 A 5000 應(yīng)付B 2000 代：應(yīng)收B 3000 銀行 4000
2023 10/06 08:53
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