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小規(guī)模物業(yè)公司，按季申報，有利潤的話季末需要計提企業(yè)所得稅嗎
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你好，計提
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
2023 10/06 10:04
84785042 
2023 10/06 10:07
如果計提的數(shù)據(jù)跟實際申報表的數(shù)據(jù)不一致，再調(diào)整憑證跟實際數(shù)據(jù)一致就可以吧
家權(quán)老師 
2023 10/06 10:08
是的，按實際交的所得稅計提
84785042
2023 10/06 10:10
計提多了沖減，計提少了補提對吧
家權(quán)老師
2023 10/06 10:14
是的，就是那樣處理的
84785042
2023 10/06 10:16
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/06 10:21
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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