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老師您好！每個月的科目表都是兩邊相平的，可填資產負債表兩邊就是不平的，請教，怎么樣正確填寫資產負債表呢，謝謝！
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你好！有科目余額表嗎？科目匯總表是做利潤表份，資產負債表要用科目余額表
2023 10/06 13:57
84784985 
2023 10/06 14:39
老師沒有科目余額表
84784985
2023 10/06 14:40
每月還要做科目余額表是嗎？
耿老師 
2023 10/06 14:51
你好！是的，有總賬嗎？總賬也可以
84784985
2023 10/06 16:17
老師，沒記總賬
耿老師
2023 10/06 17:11
你好！資產負債表是余額表，需要有余額才可以填寫
84784985
2023 10/06 19:09
老師我把總賬累計完了
耿老師
2023 10/06 20:00
你好，總賬結出個科目余額了嗎？做一個科目余額表
84784985
2023 10/06 20:17
老師科目余額表不包括上年的結余是嗎？
84784985
2023 10/06 20:19
科目余額為0的還需要寫入表嗎
84784985
2023 10/06 20:45
老師你看這個余額表可以嗎
耿老師
2023 10/06 22:02
你好！上年余額加減借貸方計算出余額，損益類科目都結轉了嗎
84784985
2023 10/06 22:07
您好，老師，損益類實際做賬中都結轉了
84784985
2023 10/06 22:10
余額表中是沒有結轉的統(tǒng)計數(shù)據(jù)
84784985
2023 10/06 22:11
主營業(yè)務成本，主營業(yè)務收入，銷售費用，管理費用，財務費用，稅金及附加
84784985
2023 10/06 22:12
這幾項科目在上面做的余額表中是沒有結轉前的數(shù)據(jù)
耿老師
2023 10/06 22:52
你好，需要結轉到本年利潤損益類，期末是沒有余額的
84784985
2023 10/07 05:53
老師，余額表中本年利潤加上了
84784985
2023 10/07 06:37
老師，不好意思了，本年利潤借貸方我給寫反了，余額應該是借，不是貸
耿老師
2023 10/07 08:27
你好！不是的，是你們銷售費用管理費用，財務費用，稅務附加，沒有貸方發(fā)生額
84784985
2023 10/07 09:01
老師不明白您說的意思
84784985
2023 10/07 09:01
主營業(yè)務成本，主營業(yè)務收入，銷售費用，管理費用，財務費用，稅金及附加這些科目不都要做結轉嗎
耿老師
2023 10/07 09:10
你好！是的，但是結轉后是零無余額，你的匯總表只有借方?jīng)]有貸方發(fā)生額
84784985
2023 10/07 09:15
主營業(yè)務成本，主營業(yè)務收入，銷售費用，管理費用，財務費用，稅金及附加這些科目都要結轉為0余額對吧
耿老師
2023 10/07 09:16
你好！是的，金額結轉到本年利潤科目下
84784985
2023 10/07 13:56
老師，這樣可以嗎？
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