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老師，我有一次出口沒賣出去視做內(nèi)銷了，補(bǔ)銷項(xiàng)稅，只開了張出口的0稅率普通發(fā)票，我一個(gè)補(bǔ)稅的這部分怎么提現(xiàn)在稅務(wù)報(bào)表上？
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這個(gè)是實(shí)際繳納稅款了嗎？這部分。
2023 10/06 16:36
84784998 
2023 10/06 16:36
實(shí)際沒繳納
84784998
2023 10/06 16:37
出口是免稅的，但是收不回來錢了，我想把銷項(xiàng)稅補(bǔ)上
小鎖老師 
2023 10/06 16:37
那你就正常做銷項(xiàng)稅做收入
84784998
2023 10/06 16:39
我賬上是這么做的
84784998
2023 10/06 16:39
我這個(gè)報(bào)表應(yīng)該怎么填？
小鎖老師
2023 10/06 16:40
你這個(gè)是申報(bào)表，按照收入的金額，你沒開吧
84784998
2023 10/06 16:40
開的銷項(xiàng)稅是免稅的，所以我填在下面了，但是填在下面他就沒有銷項(xiàng)稅了
84784998
2023 10/06 16:41
對，內(nèi)銷的我沒開發(fā)票，因?yàn)闆]真正轉(zhuǎn)到內(nèi)銷，是放在外國平臺賣的，貨就直接抵廣告費(fèi)了
小鎖老師
2023 10/06 16:43
那等于說，本身就沒有銷項(xiàng)稅的呀這個(gè)
84784998
2023 10/06 16:44
但是國家不是有規(guī)定，出口收不回來得做內(nèi)銷處理，交銷項(xiàng)稅嗎？
小鎖老師
2023 10/06 16:45
你開的票不是免費(fèi)的嗎？我看看你開票了沒
84784998
2023 10/06 16:46
開了，開的免稅的
84784998
2023 10/06 16:48
開了張這個(gè)
小鎖老師
2023 10/06 16:48
那就是沒有銷項(xiàng)稅的這個(gè)的
84784998
2023 10/06 16:49
那我是需要在開張內(nèi)銷專票嗎
小鎖老師
2023 10/06 16:51
嗯對，是這意思的，這樣才對
84784998
2023 10/06 16:54
但是實(shí)際沒內(nèi)銷，那這張發(fā)票我應(yīng)該開給誰呢
小鎖老師
2023 10/06 16:54
這個(gè)是內(nèi)銷也沒有人是？嗎
84784998
2023 10/06 16:55
對，只是出口視做內(nèi)銷了
84784998
2023 10/06 16:56
實(shí)際貨沒退回來，抵平臺廣告費(fèi)了
小鎖老師
2023 10/06 16:56
那等于說沒有對應(yīng)的購買方
84784998
2023 10/06 16:56
對，是的，沒有購買方
84784998
2023 10/06 16:57
貨抵國外亞馬遜平臺廣告費(fèi)了
小鎖老師
2023 10/06 16:59
那你這個(gè)最好還是別開了建議
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