問(wèn)題已解決

老師你好，企業(yè)是一般納稅人銷售豬肉，開發(fā)票可以同時(shí)開免稅和稅率9%的發(fā)票嗎

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/07 17:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
不可以的，同一項(xiàng)業(yè)務(wù)只能選擇一種稅率，而且36個(gè)月不能變更。
2023 10/07 17:36
84785036
2023 10/07 17:39
之前都是開的免稅的，9月份發(fā)票開專票了，10月份紅沖后重開可以嗎
玲老師
2023 10/07 17:40
是的，把開出的紅沖處理就可以了。
84785036
2023 10/07 17:42
9月份開的增值稅發(fā)票是專票，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也開的專用發(fā)票，這期申報(bào)先抵扣，下期做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎，要是不抵扣企業(yè)得交增值稅
玲老師
2023 10/07 17:45
那你這樣是有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槟阋挚哿?，那你就不等于按照專票了嗎？以后就不讓你開免稅發(fā)票了。
84785036
2023 10/07 17:48
9月份開專發(fā)票了，不抵扣得交增值稅，要是把稅交了，開的專票怎么處理
玲老師
2023 10/07 17:51
開的專用發(fā)票，我是建議你紅沖處理，然后你再和專管員溝通一下，看看這樣行不行？
84785036
2023 10/07 18:02
那開進(jìn)來(lái)的豬肉專用發(fā)票怎么處理好
玲老師
2023 10/07 18:06
因?yàn)樵壅Ｔ凼情_免稅發(fā)票，所以專票咱不能抵扣，咱就全額作為成本票這樣處理。
玲老師
2023 10/07 18:06
咱以后也想開免稅發(fā)票，咱就這樣處理。
84785036
2023 10/07 18:09
那進(jìn)來(lái)的專票平臺(tái)選認(rèn)證不抵扣唄
玲老師
2023 10/07 18:14
咱就是用于這個(gè)免稅項(xiàng)目的不抵扣。
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