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老師你好,選擇了這張發(fā)票不抵扣,勾選能不能把它給撤回,讓對(duì)方公司去沖紅

84785010| 提問時(shí)間:2023 10/07 18:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你什么時(shí)間選擇的,申報(bào)了增值稅沒有?
2023 10/07 18:21
84785010
2023 10/07 19:41
老師你好,這張發(fā)票是9月份的,我剛選擇了一張不抵扣三張抵扣,我想把這個(gè)不抵扣的先留著叫對(duì)方公司紅沖掉,這張發(fā)票是9月的,我想10月份叫他紅沖這樣子的話我增值稅那里我就不用填表那個(gè)附表2了
郭老師
2023 10/07 19:47
不抵扣勾選你退出來,你別抵扣,統(tǒng)計(jì)確認(rèn)就行,然后你這個(gè)發(fā)票退給對(duì)方,對(duì)方自己開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票。
84785010
2023 10/07 21:25
這個(gè)不抵扣的發(fā)票我已經(jīng)勾選了,那三張發(fā)票我也統(tǒng)計(jì)了,那我把它撤銷掉嗎全部,然后再把那個(gè)不抵扣能不能撤回
郭老師
2023 10/07 21:27
你看下你撤銷統(tǒng)計(jì)了,能修改嗎?夠嗆能修改的了
84785010
2023 10/07 21:29
所以我就不知道在電子商務(wù)群你這邊能不能撤回,所以我今天已經(jīng)點(diǎn)了三張發(fā)票,抵扣了一張是不抵扣的,所以我就想到撤回了之后再弄,免得增值稅這個(gè)二表這里我不知道怎么樣填寫這個(gè)不抵扣的這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)槔习鍌€(gè)人拿錢買月餅給公司福利開著專票,所以不能抵扣
郭老師
2023 10/07 21:30
不抵扣勾選,不需要填寫申報(bào)表 你為什么要退回去重新開?
84785010
2023 10/07 21:38
意思是說這張專票我選擇了不抵扣勾選,然后叫對(duì)方公司作廢就可以了,我就申報(bào)增值稅的時(shí)候,我就不用理會(huì)申報(bào)那個(gè)增值稅附表2對(duì)嗎
郭老師
2023 10/07 21:44
不能讓他作廢 他沒他作廢 他要是作廢,你得開紅字信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785010
2023 10/07 21:46
意思是說我這張發(fā)票我選擇不抵扣,那我申報(bào)增值稅的時(shí)候,那增值稅附表2的話也不用理會(huì),按平時(shí)那樣子申報(bào)增值稅就可以了,對(duì)嗎
郭老師
2023 10/07 21:53
你好對(duì)的 是這么做的
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