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公司出20萬轉(zhuǎn)讓費收一家超市,20萬包含18產(chǎn)品錢,2萬之前會員充值的錢(暫估2萬),如果會員實際消費2.5萬,轉(zhuǎn)讓方就補我們0.5差價。老師這里面涉及的分錄怎么操作,我們當著新公司賬務處理

84784960| 提問時間:2023 10/07 18:23
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
借:庫存商品 22萬 貸:銀行存款 20萬 預收賬款 2萬 借:預收賬款 2萬 銀行存款 0.5萬 貸:主營業(yè)務收入+應交稅費(增值稅)2.5萬
2023 10/07 18:27
84784960
2023 10/07 18:38
老師我要和轉(zhuǎn)讓方掛一個往來,因為要確定我們和會員來實際結(jié)算了好多,超過部分他們要補我們
岳老師
2023 10/07 18:39
您可以在“預收賬款”下面設(shè)置轉(zhuǎn)讓方這個明細科目。
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