問(wèn)題已解決

23年紅沖了一張2022年開具的免稅發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)提示免稅銷售額不能為負(fù)數(shù)，怎么操作

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/08 13:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
23年沒(méi)有藍(lán)字免稅的嗎
2023 10/08 13:01
84784991
2023 10/08 13:01
您好 沒(méi)有
樸老師
2023 10/08 13:08
在未開票銷售收入一欄中填寫相同金額的正數(shù)，然后做零申報(bào)，到下個(gè)月記得在未開票銷售收入一欄填寫負(fù)數(shù)，沖減掉這個(gè)月虛增的銷售額
84784991
2023 10/08 13:09
小規(guī)模沒(méi)有未開票吧
84784991
2023 10/08 13:10
這個(gè)是小規(guī)模
樸老師
2023 10/08 13:13
直接填寫在對(duì)應(yīng)的稅率欄就可以
84784991
2023 10/08 13:13
保存不了報(bào)表
樸老師
2023 10/08 13:18
提示什么呢 你看下
84784991
2023 10/08 13:19
9.12行必須大于等于0
84784991
2023 10/08 13:20
能看見圖片嗎
樸老師
2023 10/08 13:20
你們不能負(fù)數(shù)申報(bào) 得去稅局開通
84784991
2023 10/08 13:21
好吧那就去趟稅務(wù)局吧
84784991
2023 10/08 13:21
好，謝謝啦。。
樸老師
2023 10/08 13:24
嗯 得開通負(fù)數(shù)申報(bào)才可以
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