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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，上個(gè)月已入賬確定了無(wú)票收入，這個(gè)月又開發(fā)票了，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀？ 借：應(yīng)收賬款 藍(lán)字 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 藍(lán)字 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 藍(lán)字 這個(gè)月開票了： 第一步?jīng)_減： 借：應(yīng)收賬款 紅字 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 紅字 第二步根據(jù)開票數(shù)據(jù)做： 借：應(yīng)收賬款 藍(lán)字 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 藍(lán)字 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 藍(lán)字 這樣對(duì)嗎老師？
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對(duì)的，同學(xué)，是這樣的
2023 10/08 17:06
84784975 
2023 10/08 17:08
那老師，我當(dāng)時(shí)在報(bào)稅時(shí)，做了無(wú)票收入申報(bào)，我這個(gè)月要怎么申報(bào)呢？
venus老師 
2023 10/08 17:11
你好，同學(xué)，直接無(wú)票收入作紅字
84784975
2023 10/08 17:14
是在增值稅申報(bào)附列資料（一）表的未開票收入填寫對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)嘛？
venus老師
2023 10/08 17:14
對(duì)的，同學(xué)，是這樣的
84784975
2023 10/08 17:19
老師，我上個(gè)月收到對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)了
借：銀行存款 藍(lán)字
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 藍(lán)字
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 藍(lán)字
這個(gè)月開票了：
第一步?jīng)_減：
借：銀行存款 紅字
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 紅字
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 紅字
第二步根據(jù)開票數(shù)據(jù)做：
借：銀行存款 藍(lán)字
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 藍(lán)字
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 藍(lán)字
可以這樣嘛？
就是 銀行存款 紅字
venus老師
2023 10/08 17:21
是的，同學(xué)，你的思路是正確的
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