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問題已解決
老師，請(qǐng)問數(shù)電開具的紅字信息表，對(duì)方是銷售方，我是購買方，對(duì)方開了紅字信息表，我這邊網(wǎng)上確認(rèn)了，對(duì)方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。我這邊申報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)表不會(huì)自動(dòng)帶出，我要怎么填列？手動(dòng)填寫嗎？應(yīng)該填在哪一欄？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們這里也是開數(shù)電發(fā)票，目前還不能自動(dòng) 帶出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
填列附二第20行
2023 10/08 19:53
84785018 
2023 10/08 22:19
老師，紅字信息表是對(duì)方開的，也填到20行嗎？能不能填其他(最后一行)？
廖君老師 
2023 10/08 22:21
您好，我的表是不是跟您不一樣呀，我其他在33行，這里是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84785018
2023 10/09 08:02
我說的其他是指“其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的情況”，這一欄合適嗎？系統(tǒng)會(huì)不會(huì)比對(duì)不通過？
廖君老師
2023 10/09 08:04
您好，這一欄不合適的，有對(duì)應(yīng)欄次就不用填在其他里
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