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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模本期沒有應(yīng)交增值稅，本期交的稅控盤費(fèi)用需要填寫在增值稅的主表跟減免明細(xì)表嗎？
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你好，主表不需要填寫的，等到減免的時候?qū)嶋H抵扣的時候咱再填寫。
然后減免表，那個咱們當(dāng)期實(shí)際抵扣的不用填寫。
2023 10/09 12:59
84784963 
2023 10/09 13:15
就是要填增值稅減免申報明細(xì)表而已是嗎？
玲老師 
2023 10/09 13:16
好，是的，是這樣情況對的是的。
84784963
2023 10/09 13:18
以前的稅控盤費(fèi)用都沒有填寫，怎么調(diào)回來
玲老師
2023 10/09 13:25
你好，沒有填寫的，那咱現(xiàn)在填寫上就行了，然后有增值稅的時候就可以抵扣，或者等有需要交稅的時候再填寫抵扣。
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