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老師好!買酒送客戶的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理是怎樣做?謝謝!

84784951| 提问时间:2023 10/10 09:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,贈(zèng)送時(shí)視同銷售
2023 10/10 09:10
84784951
2023 10/10 09:14
老師,不能抵扣,稅局專管員叫我轉(zhuǎn)出了,不知道怎樣做賬務(wù)處理。
家權(quán)老師
2023 10/10 09:19
那你問(wèn)專管員,贈(zèng)送的話要視同銷售,不是多交稅了嗎?除非做賬不視同銷售。因?yàn)橥粋€(gè)業(yè)務(wù)有銷項(xiàng)稅必然有進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)應(yīng)
84784951
2023 10/10 09:44
對(duì)啊,專管員上個(gè)月通知我把進(jìn)項(xiàng)稅額己經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)了
家權(quán)老師
2023 10/10 09:51
那么你問(wèn)他,贈(zèng)送就不視同銷售了?
84784951
2023 10/10 10:05
嗯嗯,現(xiàn)在不去問(wèn)了,進(jìn)項(xiàng)稅額己經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)了,就想把賬務(wù)處理做好算了。
家權(quán)老師
2023 10/10 10:11
那么只有多交稅了
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