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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司有一筆款跟其他公司合作的，對(duì)方?jīng)]有回款，我們公司出面告對(duì)方公司，合作公司支付所有律師費(fèi)和訴訟費(fèi)，現(xiàn)在錢沒有拿回來，合作公司給我們打了律師費(fèi)和訴訟費(fèi)過來，我們沒有開票過去，怎么做賬做分錄
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這個(gè)不用做費(fèi)用，掛其他應(yīng)付款-訴訟費(fèi)
2023 10/10 10:55
84784979 
2023 10/10 10:56
銀行存款2萬，其他應(yīng)付款-訴訟費(fèi)律師費(fèi)2萬這樣嗎
家權(quán)老師 
2023 10/10 10:57
是的，支付給時(shí)沖減
84784979
2023 10/10 10:58
我們之前已經(jīng)支付給了律師費(fèi)和訴訟費(fèi)的了，現(xiàn)在是做沖減處理嗎
家權(quán)老師
2023 10/10 10:58
是的，現(xiàn)在就是沖減
84784979
2023 10/10 10:59
老師這個(gè)沖減的分錄怎么做
家權(quán)老師
2023 10/10 11:02
費(fèi)用做負(fù)數(shù)處理就是
84784979
2023 10/10 11:09
之前我們做的是借：管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)，應(yīng)交稅金，貸銀行存款，現(xiàn)在沖減是負(fù)管理費(fèi)用訴訟費(fèi)，負(fù)應(yīng)交稅金，貸銀行存款嗎
84784979
2023 10/10 11:11
律師訴訟費(fèi)對(duì)方都有開票過來，還做了進(jìn)項(xiàng)稅
家權(quán)老師
2023 10/10 11:15
就是我寫的分錄，跨年了
84784979
2023 10/10 11:16
這樣是不是做不了沖減
家權(quán)老師
2023 10/10 11:21
意思就是沖減了成本，調(diào)增了利潤
84784979
2023 10/10 11:23
我的分錄做借銀行存款，貸負(fù)管理費(fèi)用律師訴訟費(fèi)，這樣對(duì)的嗎，還是直接借銀行存款，貸管理費(fèi)用訴訟費(fèi)
家權(quán)老師
2023 10/10 11:28
沒有跨年才是?借銀行存款，借 管理費(fèi)用訴訟費(fèi) 負(fù)數(shù)
84784979
2023 10/10 11:33
我們是跨年了，所以是做借銀行存款，貸管理費(fèi)用訴訟費(fèi)嗎
家權(quán)老師
2023 10/10 11:34
借銀行存款，
貸利潤分配
? ? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784979
2023 10/10 11:41
好的謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/10 11:43
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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