問題已解決

您好老師,我1到8月沒有開票,有留抵稅,9月開了一張,10月申報稅用留抵稅全額抵繳了,請問9月和10月怎么做賬務(wù)處理?

84785012| 提問時間:2023 10/10 11:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
9月開票確認收入借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。 然后10月份。不用交納稅款,不用寫分錄了。
2023 10/10 11:04
84785012
2023 10/10 11:06
9月要不要計提增值稅和附加稅
玲老師
2023 10/10 11:12
你好,9月份不需要計提,因為咱不用交稅呀。 就是確認收入的時候,把增值稅體現(xiàn)出來。
玲老師
2023 10/10 11:12
然后期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項稅額到。轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785012
2023 10/10 14:32
那10月份留抵稅額全額抵扣了增值稅怎么做賬,之前的進項發(fā)票全部在待抵扣進項稅額這科目里
玲老師
2023 10/10 14:42
這個不需要寫分錄就行。就是原來沒有抵扣的,不是自動留底了嗎?不是在待抵扣科目里面。
84785012
2023 10/10 14:45
沒明白,報稅時全額抵扣了8000多,不用做賬嗎
玲老師
2023 10/10 14:50
是的,因為咱們沒有實際交稅就 不用做,做分錄了直接抵扣就行了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~