問(wèn)題已解決

你好老師，小規(guī)模納稅人，申報(bào)的增值稅報(bào)表中，實(shí)際繳納的增值稅稅額比賬本中應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額多了一分錢(qián)，那這個(gè)賬該怎么調(diào)，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 14:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅四舍五入的差異做這個(gè)。
2023 10/10 14:28
84784969
2023 10/10 14:32
現(xiàn)在不是報(bào)9月份的稅額嗎，10月份扣款，我現(xiàn)在做9月份的賬，也要寫(xiě)營(yíng)業(yè)外支出嗎
郭老師
2023 10/10 14:32
你好，做到這個(gè)月或者上一個(gè)月都行。
84784969
2023 10/10 14:34
那這個(gè)摘要欄怎么寫(xiě)呢，寫(xiě)補(bǔ)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎
郭老師
2023 10/10 14:37
調(diào)整四舍五入的增值稅差異。
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