問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)這種情況下，怎么做賬務(wù)處理，AB公司為同一法人代表，A公司投資占股50%設(shè)立C公司，B公司賣(mài)車(chē)給C公司，B公司與D公司簽定貸款協(xié)議，A公司提供擔(dān)保，B公司每月轉(zhuǎn)賬給C公司，然后C公司支付D公司車(chē)款，沖抵本應(yīng)支付給B公司的購(gòu)車(chē)款。購(gòu)車(chē)款掛應(yīng)付帳款B公司，那C公司支付款項(xiàng)時(shí)是沖抵應(yīng)付賬款B公司嗎？還是要怎樣做分錄？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 19:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
在這種情況下，C公司支付給D公司的車(chē)款應(yīng)該沖抵應(yīng)付賬款B公司。因此，C公司的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是： 借：應(yīng)付賬款 - B公司 貸：銀行存款 在這個(gè)過(guò)程中，A公司提供擔(dān)保，如果C公司無(wú)法償還B公司的債務(wù)，A公司將承擔(dān)責(zé)任。因此，A公司的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收款項(xiàng) - C公司 如果C公司無(wú)法償還債務(wù)，A公司將從C公司中收回欠款并轉(zhuǎn)回自己的賬戶(hù)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收款項(xiàng) - C公司 借：應(yīng)收款項(xiàng) - C公司 貸：銀行存款
2023 10/10 19:21
84784997
2023 10/10 19:31
B公司每月轉(zhuǎn)給C公司的款項(xiàng)，掛往來(lái)其他應(yīng)付款B公司，應(yīng)付賬款B公司沖抵完后，那不C公司還得還B公司往來(lái)款項(xiàng)呢
樸老師
2023 10/10 19:34
是的 肯定要還款的
84784997
2023 10/10 19:36
那么我在沖抵應(yīng)付賬款B公司時(shí)，是可以不用體現(xiàn)D公司的是嗎？畢竟對(duì)公是轉(zhuǎn)給D公司的。
樸老師
2023 10/10 19:40
嗯 這個(gè)不用體現(xiàn)的
84784997
2023 10/10 19:43
好的，謝謝老師，清楚了，那之前會(huì)計(jì)掛錯(cuò)科目了，要做一下賬務(wù)更正。她掛應(yīng)付賬款D公司了，那么我可以直接把應(yīng)付帳款D公司的科目余額轉(zhuǎn)到應(yīng)付帳款B公司嗎？
樸老師
2023 10/10 19:45
嗯 沖減了然后做正確的
84784997
2023 10/10 19:49
因?yàn)橐呀?jīng)有很多筆賬務(wù)處理了，我可以不用按每筆沖減，只做一筆調(diào)整，借:應(yīng)付賬款B公司，貸:應(yīng)付賬款D公司嗎？
樸老師
2023 10/10 19:52
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84784997
2023 10/10 19:52
好的，謝謝老師解答
樸老師
2023 10/10 19:55
同學(xué)你好 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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