問(wèn)題已解決

提問(wèn)：老師，有個(gè)員工的工資，多發(fā)了一筆；然后，她有報(bào)銷，就用多發(fā)的工資，抵扣了報(bào)銷；這個(gè)分錄怎么做？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 19:15
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，借：其他應(yīng)收款，貸銀行存款 借：銀管理費(fèi)用等等，貸：其他應(yīng)收款
2023 10/10 19:16
84785006
2023 10/10 19:18
是上個(gè)月發(fā)的，這個(gè)月做貸銀行存款，那銀行存款余額就對(duì)不上了，怎么解決？
易 老師
2023 10/10 19:37
多發(fā)一筆的時(shí)候就一次性做對(duì)的
易 老師
2023 10/10 19:38
這銀行不會(huì)出問(wèn)題的，工資五千發(fā)了一萬(wàn)借：管理費(fèi)用等科目5000，貸：應(yīng)付職工薪酬5000，借：應(yīng)付職工薪酬5000，其他應(yīng)收款5000貸：銀行存款10000，
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