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旅行社差額征收增值稅，小稅種，附加稅，水利基金也是按照差額的部分繳納對(duì)嗎

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/11 09:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
好就增值稅是差額，其他都不是差額。 然后附加稅是按照增值稅乘，以附加稅稅率。
2023 10/11 10:00
84784988
2023 10/11 10:08
水利基金，印花稅都是按照不是差額的部分征收的嗎？
玲老師
2023 10/11 10:10
是的，都不是差額征收的對(duì)的。
84784988
2023 10/11 10:13
小規(guī)模一般納稅人都一樣對(duì)吧
玲老師
2023 10/11 10:16
你好，是的，計(jì)算方法是一樣的。
84784988
2023 10/11 10:16
企業(yè)所得稅呢，營(yíng)業(yè)收入按照什么數(shù)字來(lái)填寫(xiě)
玲老師
2023 10/11 10:20
按照賬上處理的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入。
84784988
2023 10/11 10:26
那我賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么做，是按照全額寫(xiě)，還是按照減去差額后的數(shù)字來(lái)填寫(xiě)
玲老師
2023 10/11 10:29
你是問(wèn)差額計(jì)稅那筆業(yè)務(wù)嗎？是全額的，然后扣除的成本另外再做上就行了。
84784988
2023 10/11 10:33
比如說(shuō)我今年就開(kāi)了一張差額征收的票，不含稅10000元，差額部分不含稅8000元，報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入填寫(xiě)2000元還是10000元
玲老師
2023 10/11 10:37
得稅的收入填寫(xiě)的是1萬(wàn)元。差額計(jì)稅指的是增值稅按差額計(jì)算。
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