問(wèn)題已解決

老師，我是甲方，給乙方實(shí)際轉(zhuǎn)款100萬(wàn)，只收乙方83萬(wàn)發(fā)票，剩下17萬(wàn)如何做賬？或者怎么調(diào)整？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/11 10:54
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，17萬(wàn)，這個(gè)是收不到票了嗎
2023 10/11 10:55
84784990
2023 10/11 10:58
是的，收不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了
小鎖老師
2023 10/11 11:01
那這樣的話，你們就可以? 直接做83萬(wàn)，那部分只能沖銷(xiāo)了
84784990
2023 10/11 11:02
如何做分錄呢？
84784990
2023 10/11 11:03
對(duì)沖，錢(qián)也不會(huì)退回給我們了。
小鎖老師
2023 10/11 11:05
你之前100的時(shí)候咋做的
84784990
2023 10/11 11:08
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本783018.87 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)46981.13 貸：應(yīng)付賬款 830000 借：應(yīng)付賬款 1000000 貸：銀行存款 1000000
小鎖老師
2023 10/11 11:10
這樣的話，借? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 130000? 貸 應(yīng)付賬款
84784990
2023 10/11 11:14
老師，這樣應(yīng)付賬款平了，成本增加，沒(méi)有發(fā)票，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
84784990
2023 10/11 11:15
我是理解了這個(gè)分錄的意思，但是好像理解的不透撤
84784990
2023 10/11 11:17
我就當(dāng)這17萬(wàn)虧了，不要了，計(jì)入成本里，是嗎？
小鎖老師
2023 10/11 11:18
對(duì)的，相當(dāng)于我們多支付了成本，應(yīng)付款也平了
84784990
2023 10/11 11:20
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 10/11 11:21
不客氣的，祝您開(kāi)心
84784990
2023 10/11 13:07
老師，還是上面的問(wèn)題，17萬(wàn)不放成本里，放費(fèi)用里，可以嗎？或者一部分放成本，一部分放費(fèi)用里，可以嗎？
小鎖老師
2023 10/11 13:07
別，最好是成本的哈
84784990
2023 10/11 13:08
好的，謝謝
小鎖老師
2023 10/11 13:09
不客氣的，理解就好
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