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老師，現(xiàn)金流量表里本年累計和本月累計的期末現(xiàn)金余額是一致的嗎？
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好，和你的資產(chǎn)負債表的貨幣資金的余額是一樣的。
2023 10/11 11:07
84785026 
2023 10/11 11:09
本年和本月的期末余額是不是也要一直
郭老師 
2023 10/11 11:09
對的，是的，是這么做的。
84785026
2023 10/11 11:09
本月的期末和貨幣資金的是一致
郭老師
2023 10/11 11:13
對的，是的，是這么做。
84785026
2023 10/11 20:04
老師，報表里的應(yīng)交稅費是負數(shù)是怎么回事？
郭老師
2023 10/11 20:05
你看一下是不是有留底或是沒認證的發(fā)票，或者是你有稅款少做了計提，你去看一下具體的哪一個明細。
84785026
2023 10/11 21:05
老師，增值稅分錄我是這么做的，你看看對不對
收發(fā)票，借應(yīng)交稅費_進項，
銷售貨物貸應(yīng)交稅費-銷項，
月底結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
因為我們公司廠房是自建的，去年投產(chǎn)，進項票未抵扣的比較多，是不是就會有負數(shù)出現(xiàn)的情況，但是負數(shù)金額也不大，十萬左右
郭老師
2023 10/11 21:06
你好
是的
對的
會有這種
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