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老師,請問業(yè)務(wù)招待費產(chǎn)生的進項稅額轉(zhuǎn)出在國稅局附表二填寫在哪行?

84784974| 提問時間:2023 10/11 13:49
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
學(xué)員朋友您好,附表二15行里。
2023 10/11 13:50
84784974
2023 10/11 14:03
那如果增值稅要交2000多,怎么附加稅城建稅和教育費附加帶出來的數(shù)據(jù)為0???
84784974
2023 10/11 14:09
如圖所示
84784974
2023 10/11 14:38
老師,請回答
易 老師
2023 10/11 15:25
需要先報增值稅申報表,出現(xiàn)提示信息,確認稅額無誤,點擊是 圖片 若滿足公告條件,系統(tǒng)會彈出如下提示信息:“如果您的主稅存在零申報的情況,附加稅費已為您進行零申報... ...” 圖片 如果非零申報,或者需要手動申報附加稅的情況呢,可點擊跳出的以下提示信息點擊附加稅申報按鈕。 圖片 二、如何查詢是否已“免于零申報” 通過我要查詢-申報信息查詢功能進入 圖片 輸入增值稅申報日期后,點擊查詢,在申報信息中可查看“代為”零申報的《城建稅、教育費附加、地方教育費附加稅(費)申報表》 圖片 當(dāng)然也可通過我的代辦中查看到增值稅和城建稅附加的申報狀態(tài)均顯示為申報成功。
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