問題已解決

老師，一般納稅人做賬，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額分錄怎么做呢？我月末的時(shí)候銷項(xiàng)稅余額四萬，進(jìn)項(xiàng)稅余額三萬六。

84784981| 提問時(shí)間：2023 10/11 14:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好這么結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額40000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 36000 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4000
2023 10/11 15:00
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