問(wèn)題已解決

購(gòu)進(jìn)的免稅苗木抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，月末還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/11 15:58
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話是不需要轉(zhuǎn)出的呀
2023 10/11 15:58
84785010
2023 10/11 15:59
稅務(wù)局電話詢問(wèn)，怎么沒(méi)有做
84785010
2023 10/11 15:59
那一般什么情況下需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
小鎖老師
2023 10/11 16:00
你們銷售的話，免稅需要轉(zhuǎn)出，不免就不轉(zhuǎn)
84785010
2023 10/11 16:00
能詳細(xì)講一下嗎，免稅是哪種情況
小鎖老師
2023 10/11 16:01
就是你銷售的話，如果開(kāi)免稅的苗木發(fā)票的話，這個(gè)就不允許抵扣了，這個(gè)意思的
84785010
2023 10/11 16:01
是如果我們購(gòu)進(jìn)了免稅的農(nóng)產(chǎn)品，并且抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，然后銷售出去了這部分免稅產(chǎn)品就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
小鎖老師
2023 10/11 16:02
對(duì)，那樣就需要轉(zhuǎn)出的
84785010
2023 10/11 16:03
這個(gè)在報(bào)表里怎么填一下呢
小鎖老師
2023 10/11 16:04
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的表截個(gè)圖發(fā)一下吧
84785010
2023 10/11 16:05
稍等一下
84785010
2023 10/11 16:08
麻煩看一下
小鎖老師
2023 10/11 16:11
那個(gè)地方，23B其他那個(gè)位置
84785010
2023 10/11 16:11
好的知道了
84785010
2023 10/11 16:15
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)也是用開(kāi)票金額的9%計(jì)算嗎、
小鎖老師
2023 10/11 16:17
嗯對(duì)，是原來(lái)的稅率的哈
84785010
2023 10/11 16:18
好滴 謝謝啦
小鎖老師
2023 10/11 16:20
沒(méi)事的哈，理解了就好
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