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老師，我們已經(jīng)抵扣了，但是銷售方直接開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅，我們報稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填到哪里？
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你好，您填寫增值稅表2的紅字發(fā)票的進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023 10/12 09:27
84784962 
2023 10/12 09:41
但是我們沒有開紅字信息表，這樣的跟我們稅務(wù)系統(tǒng)匹配不一致？
玲老師 
2023 10/12 09:43
那對方咋開成功的呢？是數(shù)電發(fā)票嗎？
84784962
2023 10/12 09:44
開的紙質(zhì)發(fā)票
玲老師
2023 10/12 09:45
那這種情況特殊情況也能有開成功的情況，但是極少極少。
84784962
2023 10/12 09:45
那我們，申報怎么處理這個呢？
玲老師
2023 10/12 09:47
就和正常的處理是一樣的。
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