問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我補(bǔ)交上一年的附加稅，做在以前年度損益調(diào)整科目上，為什么利潤(rùn)表上還是會(huì)出現(xiàn)附加稅呀

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/12 09:33
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以看一下?tīng)I(yíng)業(yè)稅金及附加明細(xì)賬?？纯窗l(fā)生額。
2023 10/12 09:34
84785013
2023 10/12 09:40
稅金及附加明細(xì)上沒(méi)有數(shù)據(jù)呀
小寶老師
2023 10/12 09:40
不應(yīng)該的呀，明細(xì)賬上都沒(méi)有數(shù)據(jù)。利潤(rùn)表上怎么會(huì)有呢？
84785013
2023 10/12 09:41
不知道呀
小寶老師
2023 10/12 09:43
覺(jué)得這不符合邏輯邏輯建議再核查一遍。
84785013
2023 10/12 09:47
借以前年度損益調(diào)整，貸城建稅及教育附加這個(gè)憑證出合嗎，我是這樣出分錄的
小寶老師
2023 10/12 09:48
貸方的一級(jí)科目是應(yīng)繳稅費(fèi)嗎？
84785013
2023 10/12 09:48
是的，我同時(shí)做了所得稅和印花稅，這個(gè)兩個(gè)科目又沒(méi)有出現(xiàn)
小寶老師
2023 10/12 09:49
繳社會(huì)科目也不影響營(yíng)業(yè)稅金及附加，是負(fù)債類(lèi)科目。
84785013
2023 10/12 09:50
是的，所以我找不到原因
小寶老師
2023 10/12 09:51
覺(jué)得還是很奇怪，不大符合邏輯。營(yíng)業(yè)稅金及附加就是看這個(gè)科目，但是你里邊兒沒(méi)有。
84785013
2023 10/12 09:52
但最后又沒(méi)有影響利潤(rùn)總額
小寶老師
2023 10/12 09:55
我覺(jué)得你檢查一下你財(cái)務(wù)報(bào)表的生成公式吧。
84785013
2023 10/12 09:56
好的，謝謝
小寶老師
2023 10/12 10:03
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