問題已解決

老師 就是我們收的款是通過一個(gè)app收款 然后這個(gè)app有手續(xù)費(fèi) 但是這個(gè)手續(xù)費(fèi)就是金額是按月合計(jì)開的 我們是小規(guī)模季度報(bào)稅 我做的賬呢 手續(xù)費(fèi)是一筆筆錄進(jìn)去的 這個(gè)app給開的發(fā)票呢是合計(jì)金額開了一張 那我應(yīng)該怎么辦呢

84785023| 提問時(shí)間：2023 10/12 10:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，你們是可以把這個(gè)票，復(fù)印一下，放在每次做賬里邊就行
2023 10/12 10:16
84785023
2023 10/12 10:21
我們領(lǐng)導(dǎo) 說這樣不行 還有其他方法嗎
小鎖老師
2023 10/12 10:22
肯定是可以的這種辦法，分?jǐn)偟脑砭驮谶@里，合計(jì)是對(duì)的
84785023
2023 10/12 10:25
因?yàn)榘l(fā)票這是合計(jì)的啊
小鎖老師
2023 10/12 10:26
對(duì)啊，你做的所有分錄，合理就是票據(jù)的金額
84785023
2023 10/12 10:29
意思就是因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)是一筆筆的 雖然發(fā)票是合計(jì)的金額 但是也可以每張手續(xù)費(fèi)后粘貼一張合計(jì)發(fā)票金額 是這個(gè)意思呢
84785023
2023 10/12 10:29
我這么理解是嗎
小鎖老師
2023 10/12 10:31
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785023
2023 10/12 14:28
還有就是 我們是小規(guī)模納稅人 然后第二季度改賬了 改完的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比之前報(bào)完的少了幾十元 我這個(gè)季度咋報(bào)稅啊
小鎖老師
2023 10/12 14:30
是第二季度，修改了減少收入？
84785023
2023 10/12 14:32
就是第二季度申報(bào)的報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入171816.83 改完后的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入171782.18 那我第三季度咋報(bào)
小鎖老師
2023 10/12 14:36
那樣的話，你按照這個(gè)差額，再第三季度申報(bào)就行的
84785023
2023 10/12 14:40
那不就是和賬上對(duì)不上了嗎
小鎖老師
2023 10/12 14:40
年底是可以對(duì)上的，因?yàn)槟悴荒茉俑牡诙径鹊牧?/div>
84785023
2023 10/12 15:00
老師 還有一個(gè)問題 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額 抵扣 客運(yùn)服務(wù)費(fèi) 鐵路 和機(jī)票 填在附表二 8b 欄 10欄需要嗎
小鎖老師
2023 10/12 15:02
需要，這個(gè)是需要填寫的
84785023
2023 10/12 15:49
老師 這個(gè)情況是啥意思啊
小鎖老師
2023 10/12 15:51
你除了這個(gè)還有其他的嗎
84785023
2023 10/12 15:51
沒有了 只有這個(gè)提示
小鎖老師
2023 10/12 15:53
好金額填寫的是不含稅的。
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